Как организации на ОСНО оформить взаимозачет при продаже лома?
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Наша организация на ОСНО, занимается монтажом и демонтажем волоконно оптических линий. Проводились очередные работы и при демонтаже остался лом, который наша организация сдала, получила наличку 10250,00 руб. Решили с нашим заказчиком, что на эту сумму сделаем взаимозачет. Мне пояснили, что мы должны теперь, как налоговые агенты, с этой суммы оплатить НДС. Как это все верно оформить?
Comments
-
А как вы стали собственников чужого лома. Вы же не свое оборудование демонтировали Если вы выполняли работы для заказчика он и есть собственник лома, он должен его продавать , себе на доход поставить
-
Formula, Так вышло, что наша организация прошла как продавец лома, именно на нас выписан акт приема лома. А та организация, чей лом, выписала нам накладную и счет-фактуру с пометкой "НДС исчисляется налоговым агентом". Как нам быть в этой ситуации? Мы ведь по сути тоже должны выписать счет-фактуру покупателю лома.
-
Правильно, вы же должны у нее купить лом. А иначе как вы можете продать то, чего у вас на учете нет А если вы у них покупаете, то вы становитесь налоговым агентом
Видимо они выписали вам счет фактуру как пример ее заполнения.
